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市安全监管局

2016年安全生产专项资金绩效评价报告

作者:   发布时间:2017/6/29 10:34:00   文章来源:   点击数:3897

    青岛市财政局:

      按照《青岛市预算绩效管理条例》的有关要求和《青岛市财政支出绩效评价管理办法》(青财预评〔2015〕15号)的相关规定,我局对2016年度安全生产专项资金支出绩效目标完成情况进行了评价,有关情况如下:

      一、安全生产专项资金绩效情况

      2016年市安全生产专项资金设立时间为2016年2月份,设立依据为:市财政局、市政府安委会办公室印发《青岛市安全生产专项资金管理暂行办法》(青财企一[2009]52号)和市政府安委会办公室、市财政局、印发《青岛市安全生产专项资金申报指南》(青安办[2010]52号)。安全生产专项资金专项用于加强安全生产监督管理,整治公共安全隐患、企业重大安全隐患,促进企业实现安全生产等方面。

      2016年市财政批复安全生产专项资金为1715.26万元,其中:用于安全生产隐患排查治理124.6万元,安全生产专项监管90万元,安全文化体系建设及安全教育培训301万元,安全生产应急救援60万元,安全监管信息化建设72万元,安全生产执法监察100万元,安全生产运行保障183.9万元,安全生产奖励200万元,2015年需要或已经完成尚无资金来源的项目491.04万元,2013、2014年预算已安排、项目已完成、未拨付的款项92.72万元,实际支出1521.08万元,余额194.18万元,预算执行率为88.68%,整体完成绩效目标。

      2016年安全生产专项资金共安排48个项目,由市安全监管局承担47个,平度市安全监管局承担1个。各项目绩效情况如下:

      (1)非煤矿山安全监管收入41.6万元,支出31.04万元,余额10.56万元,绩效目标完成。

      (2)危险化学品领域专家诊断性检查收入75万元,支出74.5万元,余额0.5万元,绩效目标完成。

      (3)安全生产隐患大、快、严集中行动工作经费收入8万元,支出7.55万元,余额0.45万元,绩效目标完成。

      (4)2016年春节烟花爆竹安全监管费收入15万元,支出14.75万元,余额0.25万元,绩效目标完成。

      (5)企业创建标准化工作收入15万元,支出14.87万元,余额0.13万元,绩效目标完成。

      (6)职业健康中介机构现场检测费收入30万元,支出20.6万元,余额9.4万元,绩效目标完成。

      (7)职业病危害项目申报及动态信息管理收入15万元,支出10.82万元,余额4.18万元,绩效目标完成。

      (8)事故调查处理专项经费收入15万元,支出14.81万元,余额0.19万元,绩效目标完成。

      (9)全国“安全生产月”活动收入5万元,支出4.68万元,余额0.32万元,绩效目标完成。

      (10)与主流媒体合作开办安全专栏、专刊、版块收入100万元,支出97万元,余额3万元,绩效目标完成。

      (11)市安监局官方网站运营维护收入10万元,支出10万元,绩效目标完成。

      (12)全市镇街领导干部培训收入15万元,未支出,余额15万元,该项目未执行。

      (13)生产经营单位“三项岗位”人员和职业健康管理人员培训考核收入100万元,支出100万元,绩效目标完成。

      (14)生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员考核合格证、培训合格证制作收入11万元,支出11万元,绩效目标完成。

      (15)《职业病防治法》宣传费用收入15万元,支出14.74万元,余额0.26万元,绩效目标完成。

      (16)收集、编制国内外典型危化品事故警示和应急救援案例收入30万元,支出28万元,余额2万元,绩效目标完成。

      (17)开展青岛市10年来生产安全事故大数据分析收入15万元,支出15万元,绩效目标完成。

      (18)应急指挥平台运行维护费收入25万元,支出21.38万元,余额3.62万元,绩效目标完成。

      (19)应急演练补助费用收入10万元,支出8.5万元,余额1.5万元,绩效目标完成。

      (20)安全生产应急救援预备费收入10万元,未支出,余额10万元,该项目未执行。

      (21)重大危险源实施风险评估收入15万元,支出14.43万元,余额0.57万元,绩效目标完成。

      (22)网格化监管、实名制推进及维护费收入60万元,支出46.9万元,余额13.1万元,绩效目标完成。

      (23)安全生产信息化建设系统开发、维护及硬件升级收入12万元,支出12万元,绩效目标完成。

      (24)安全生产执法监察日常保障收入80万元,支出62.1万元,余额17.9万元,绩效目标完成。

      (25)安全生产举报奖励收入20万元,支出6.5万元,余额13.5万元,绩效目标完成。

      (26)安全隐患排查治理专家费收入70万元,支出69.82万元,余额0.18万元,绩效目标完成。

      (27)综合监管、城市公共安全和隐患排查治理体系建设调研费用收入30万元,支出5.06万元,余额24.94万元,绩效目标完成。

      (28)安全专项督查检查及市安委会会务费收入55万元,支出55万元,绩效目标完成。

      (29)安全生产档案抢修费收入13.9万元,支出13.9万元,绩效目标完成。

      (30)聘用常年法律顾问收入5万元,支出5万元,绩效目标完成。

      (31)组织编制“十三五”安全生产规划收入10万元,未支出,余额10万元,该项目未执行。

      (32)安全生产奖励收入200万元,支出200万元,绩效目标完成。

      (33)与重点媒体合作开办安全专栏收入154万元,支出153.25万元,余额0.75万元,绩效目标完成。

      (34)与青岛电视台等5家媒体合作开办安全专栏经费收入40万元,支出24万元,余额16万元,绩效目标完成。

      (35)与3家通信运营商合作发送安全生产公益短信经费收入15万元,支出15万元,绩效目标完成。

      (36)设计、印刷安全生产宣传品收入7.6万元,支出7.6万元,绩效目标完成。

      (37)2015年全市安全监管队伍素质提升培训暨国家注册安全工程师资格考试集中辅导经费收入49.6万元,支出49.6万元,绩效目标完成。

      (38)2015年全市镇街党政领导干部安全生产专题培训专项资金收入18.24万元,支出11.98万元,余额6.26万元,绩效目标完成。

      (39)举办安全生产法治思维提升培训班经费收入14.1万元,支出14.1万元,绩效目标完成。

      (40)举办重点监管生产经营单位主要负责人培训班收入16万元,支出15.07万元,余额0.93万元,绩效目标完成。

      (41)应急救援指挥平台视频会议系统升级、改造费用收入87万元,支出84万元,余额3万元,绩效目标完成。

      (42)制作安全生产事故教育片收入20万元,支出20万元,绩效目标完成。

      (43)修订《青岛市安全生产条例》收入10万元,支出0.97万元,余额9.03万元,绩效目标完成。

      (44)组织专家研讨编写《青岛市涉氨制冷企业液氨使用重点区域隐患整改技术指导细则》经费收入30万元,支出26.53万元,余额3.47万元,绩效目标完成。

      (45)油气输送管道安全隐患整改专项督查检查、危化品运输检查及市安委会会务费收入29.5万元,支出16.31万元,余额13.19万元,绩效目标完成。

      (46)2014年预算安排化工企业推广应用危险和可操作性分析(HAZOP)补助费用收入38万元,支出38万元,绩效目标完成。

      (47)2014年预算安排青岛新河生态化工科技产业基地安全规划编制项目补助收入30万元,市财政局拨付平度市财政30万元,绩效目标完成。

      (48)2013年预算安排建设全市安全教育培训辅导中心收入24.72万元,支出24.72万元,绩效目标完成。

      从2016年预算执行情况看,全年预算执行率高,资金使用效益明显,但存在9月份前执行进度相对较缓,今后将加强调度,按时间节点抓好预算执行。

      二、资金投入和使用情况

      2016年市财政局拨付我局安全生产专项资金1715.26万元,资金拨付及时到位,按照预算确定的资金支出用途使用,做到专款专用。

      三、为实现绩效目标制定的制度、采取的措施

      2016年安全生产专项资金从申报立项到执行结束的监管过程严格规范、程序合规,我局结合实际印发了《青岛市安全生产监督管理局安全生产专项资金内部控制规范》,对合理保证专项资金经济活动合法合规、资产安全和使用有效、有效防范舞弊和预防腐败,提高资金使用绩效,起到了良好促进作用。结合市审计局开展的领导干部离任经济责任审计,局内部控制小组加大了对安全生产专项资金的检查力度。

      四、绩效评价总体情况

      2016年安全生产专项资金申报手续严密,要素齐全,预算执行合规,预算执行率高,资金使用效益明显。2016年安全生产专项资金规章制度制定、执行完善有效,通过了各项资金检查。综合衡量,2016年我局安全生产专项资金绩效评价为:优。

      青岛市安全生产监督管理局

      2017年6月23日

      (联系人:段森;电话:85913578)

      青岛市安全生产监督管理局办公室 2017年6月23日印发


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